TP Sécurisé 🔐

✔ TP Sécurisé : service Maiia GRATUIT qui garantit le remboursement des mutuelles. 
Facturer en Tiers Payant Intégral, c'est avoir ➕ de temps et ➖ de rejets =😊

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S'inscrire au TP Sécurisé

1. Se conventionner avec l'InterAMC

1. S'inscrire auprès d'interAMC

Utilisateur MAC : la lecture CPS ne fonctionne pas sur le site interAMC.
Réaliser cette étape depuis un PC Windows.

1. Commencer par vous munir :
   • Feuille de soin barrée vierge avec votre identifiant de facturation.
   • IBAN / RIB : compte à créditer lors des remboursements mutuelles
2. Aller sur le site internet www.tpcomplementaire.fr
3. Insérer la CPS et cliquer sur Je contractualise, visuel ici 
4. Saisir le formulaire de l'interAMC
   Dans e-mail technique (FSE / BAL FSE)  saisir [e-mail] 
   Cette adresse mail [e-mail] est commune à l'ensemble praticien du cabinet.
5. Attendre ⌛ 5 jours avant de facturer en TP mutuelle. Délai donné à titre informatif. 

2. Télécharger et importer les conventions des mutuelles interAMC

Les conventions des mutuelles permettent de télétransmettre auprès des mutuelles interAMC. 
Il est donc primordial de télécharger et d'importer les conventions interAMC 

1. Télécharger les dernières 📄 conventions interAMC, en haut de l'article https://maiia.zendesk.com/hc/fr/articles/4402870410386-La-mutuelle-sur-Gestion-Kin%C3%A9
2. Dans Gestion Kiné, cliquer à gauche sur Options ⚙
3. Cliquer sur CONVENTIONS MUTUELLES.
4. Cliquer sur Importer des conventions puis sur Parcourir.
5. Rechercher et sélectionner le fichier de conventions sur votre ordinateur.
6. Cliquer sur Ouvrir puis sur Importer.
7. Réaliser cette opération une fois par mois.

2. Activer le service TP Complémentaire Sécurisé

1. Depuis le menu de gauche de Gestion Kiné, cliquer sur Options ⚙.
2. Descendre jusqu'à la rubrique Service TPI et cliquer sur Activer le service.
3. Saisir les données de chaque onglet. Poursuivre avec le bouton Suivant.
   • N° national = n° RPPS
   • N° facturation = n° AM ou situation de facturation
   • e-mail = adresse mail professionnelle
4. Une fois les Données bancaires saisies, cliquer sur le bouton Demande d'abonnement.
   Les données bancaires ne sont ni stockées, ni exploitées par Cegedim.
   Elles sont utilisées par les mutuelles pour effectuer des virements sur votre compte.
5. Cliquer sur Je signe pour lire les CG et souscrire au service TPI.

💬 Tant que le service TP Intégral n'est pas signé, il reste en attente de finalisation.
Pour le finaliser, retourner sur Options ⚙, puis sur Service TPI.

Facturer avec le TP Sécurisé

1. Sur la FACTURATION du traitement, déplier la ligne > TP Caisse, mutuelle 
   • Cocher le TP Caisse. L'ADRi se lance pour : 
     • récupérer les droits AMO du bénéficiaire
     • mettre à jour les droits du patient,
     • fiabiliser la facturation SESAM-Vitale, même en l'absence de carte Vitale.
   • Cocher le TP Mutuelle. Le service sécurisé se lance pour :
     • obtenir le fichier de convention en ligne,
     • vérifier les droits AMC du bénéficiaire, calculer le montant pris en charge,
     • garantir le paiement mutuelle au professionnel de santé.
2. En bas, regarder le pictogramme à droite de chaque Montant : Caisse, Mutuelle 

Validation : paiement garanti

Montant Caisse / Mutuelle  

• Valider la facture.
• Le paiement se fait dans les 4 jours suivant la télétransmission.

Information : paiement non garanti 

Montant Caisse  

Alerte liée à une erreur ou un ADRi mal paramétré.

Mettre à jour l'ADRi et vérifier les infos patient

1. Paramétrer le téléservice ADRi, voir plus bas.
2. Vérifier les données patient sur la Fiche Patient: n° Sécu sociale, Date naissance, Nom et Prénom
   Le patient n'a pas de Vitale, demandez-lui une attestation de droits.
3. Relancer l'appel ADRi : sous Montant Caisse, cliquer sur Facturation détaillée et en haut sur ADRi.

Si l'alerte persiste, vous pouvez soit :

• Facturer si vous avez pu vérifier les données du patient.
• Remettre la facturation à plus tard, le temps d'avoir un justificatif ou un service ADRi rétabli
• Facturer sans TP Caisse, si le patient n'est pas en mesure de vous fournir les justificatifs :
  1. Décocher le TP Caisse et cliquer sur OK pour facturer
  2. Imprimer la Quittance, la remettre au patient
  3. Faire régler le patient.

Montant Mutuelle

Alerte liée à une Mutuelle qui n'offre pas le service sécurisé ou à une erreur.

Vérifier les droits et mettre à jour les infos mutuelle

1. Demander au patient sa dernière attestation mutuelle
2. Aller sur la Fiche patient pour vérifier / compléter les infos mutuelles : 
   • scanner le QRcode de l'attestation pour récupérer les données
   • ou saisir manuellement les infos présentes sur l'attestation
3. Retourner sur la facturation du traitement pour relancer le TP sécurisé

Si l'alerte persiste, vous pouvez soit : 

• Facturer avec TP mutuelle sans garantie, si vous avez pu vérifier / compléter les infos mutuelles.
• Facturer sans TP mutuelle :
  1. Décocher le TP mutuelle et cliquer sur OK pour facturer
  2. Imprimer la Quittance, la remettre au patient
  3. Faire régler le patient.

Alerte : paiement rejeté

Montant Mutuelle

Alerte liée au Bénéficiaire ou Contrat.

- Bénéficiaire inconnu /contrat absent : bénéficiaire ou contrat non trouvé.
- Contrat échu /période invalide : bénéficiaire trouvé sans contrat actif en date des soins.

Vérifier les droits et mettre à jour les infos mutuelle

1. Demander au patient sa dernière attestation mutuelle
2. Aller sur la Fiche patient pour vérifier / compléter les infos mutuelles : 
   • scanner le QR code de l'attestation pour récupérer les données
   • ou saisir manuellement les infos présentes sur l'attestation
3. Retourner sur la facturation du traitement pour relancer le TP sécurisé

Si l'alerte persiste, facturer sans TP mutuelle :

1. Décocher le TP mutuelle et cliquer sur OK pour facturer
2. Imprimer la Quittance, la remettre au patient.
3. Faire régler le patient.

Alerte liée aux Prestations, soins

- Hors Prestation : contrat trouvé, mais soins non couverts.

Facturer en 2 fois

1. Facturer les actes non couverts
   1. Décocher les actes non couverts par la mutuelle:
   2. Décocher le TP mutuelle et cliquer sur OK pour facturer
   3. Imprimer la Quittance, la remettre au patient.
   4. Faire régler le patient.
2. Facturer les actes couverts par la mutuelle
   1. Laisser cocher les actes couverts
   2. cocher avec le TP mutuelle et et cliquer sur OK pour facturer

Si l'alerte persiste, facturer sans TP mutuelle :

1. Décocher le TP mutuelle et cliquer sur OK pour facturer
2. Imprimer la Quittance, la remettre au patient.
3. Faire régler le patient.

Consulter les factures

1. Aller sur l'indicateur Montant Facturé,
2. Affiner la recherche avec les filtres.
   • Logo TPI à côté du n° de chaque facture réalisée avec le service mutuelle sécurisé.
   • N° garantie de paiement sur le détail de la facture, cliquer tout à droite sur Loupe 🔍.

FAQ

Comment paramétrer l'ADRi ?

1. Depuis le menu de gauche, cliquer sur Options ⚙,
2. Descendre jusqu'à la section Service d'acquisition des droits,
3. Activer le téléservice ADRi et sélectionner le réglage :
   • Systématique : l'ADRi se déclenche à chaque FSE.
   • Ciblé : l'ADRi se déclenche si la Vitale est absente.

Comment lancer un appel ADRi manuellement ?

vous pouvez déclencher le téléservice ADRi manuellement :
  -  Fiche patient : sous les infos de Sécurité Sociale, cliquer sur ADRi.
  - onglet Facturation du traitement : sous Montant Caisse, cliquer sur Facturation détaillée et en haut sur ADRi.

je n'arrive pas à activer le service TPI, j'ai l'erreur R0011

L'erreur TPI Erreur R0011 - Le professionnel de santé ou l'établissement de soins n'est pas conventionné pour ce service.
Ce message d'erreur apparait lors de l'activation du service TPI au moment de finaliser l'inscription.
Vérifiez que votre conventionnement auprès de TP complémentaire soit bien actif, si cela est bien le cas merci de contacter le support.

Message erreur "CGU CG PASS", je n'arrive pas à signer les conventions de services TPI

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