Une fois la télétransmission terminée, vous pouvez :
Suivre vos paiements
1. Cliquez sur le bouton Gestion () en haut à droite, puis Gestion retours à gauche.
Cette fenêtre vous permet de visualiser vos paiements, vos rejets et les opérations, liés aux factures en tiers payant sur une période définie.
2. Visualisez la liste :
- des factures en TP,
Cet écran vous liste tous vos paiements reçus par la caisse sur une période prédéfinie
La date comptable est la date de paiement de la facture et non la date de saisie de la facture.
Par un simple clic sur une facture :
* vous visualisez le détail de celle-ci.
* vous pouvez créer le rapport de réclamation.
Le rapport de réclamation sera transmis lors de la prochaine télétransmission.
- des virements,
Cet écran vous liste les paiements reçus des caisses et organismes complémentaires, après que les feuilles de soins aient été télétransmises via la nouvelle norme, pour une période prédéfinie
- des paiements ponctuels,
Cet écran vous liste les paiements télétransmis, pour une période prédéfinie, pour lesquels vous n'avez pas émis de facture. Il s'agit en particulier des forfaits médecin traitant, ROSP...
- des retenues ponctuelles,
Cet écran vous liste les retenues ponctuelles, télétransmises pour une période prédéfinie, pour lesquels vous n'avez pas émis de facture. Il s'agit en particulier des forfaits médecin traitant, ROSP...
- des retours non rapprochés.
Cet écran vous liste les RSP (Rejets Signalement Paiement) envoyés par la caisse et pour lesquels le logiciel n'a pas su retrouver automatiquement la facture correspondante, pour une période prédéfinie
Suivre vos lots
1. Cliquez sur le bouton Gestion () en haut à droite, puis Gestion retours à gauche.
Cette fenêtre vous permet de visualiser et gérer les problèmes de télétransmission.
2. Visualisez la liste :
- des ARL positifs,
Cet écran vous liste les Accusés de Réception des Lots télétransmis aux caisses qui ont été acceptés sur une période prédéfinie.
Les lots sont conformes et seront traités par la caisse, par la suite.
- des ARL négatifs,
Cet écran vous liste les Accusés de Réception des Lots envoyés aux caisses qui n'ont pas été acceptés par la caisse, à la suite d'une anomalie.
Vous pouvez, soit :
* traiter (réémettre) manuellement tout le lot en sélectionnant les factures que vous souhaitez,
* valider et de ce fait traiter à nouveau toutes les factures du lot et des lots.
Si un 2nd ARL négatif vous est envoyé, vous devez alors traiter la facture manuellement, c'est-à-dire imprimer le duplicata de la facture et l'envoyer à la caisse par courrier.
- des messages services,
Ces messages apparaissent lorsque le lot n'a pas été accepté par la caisse ou que l'adresse de cette dernière est inexistante.
Vous devrez réémettre ou traiter manuellement les lots concernés (envoi du duplicata des feuilles de soins correspondantes par courrier), en fonction du motif indiqué.
- des ART
>Cet écran qui vous liste les Accusés de Réception de la Télétransmission, pour une période prédéfinie, afin de confirmer la bonne réception des flux par l'organisme concentrateur (pour les professionnels de santé dont le traitement des feuilles de soins passent par l'intermédiaire d'un OCT).
Ces comptes rendus ne concernent exclusivement que les transmissions OCT.
Suivre vos rapports
1. Cliquez sur le bouton Gestion () en haut à droite, puis Gestion retours à gauche.
Cette fenêtre vous permet de consulter les rapports de réclamation que vous avez envoyés