Dû structure : gérer les règlements en attente

Les structures d'accueil désignent les centres/ établissements de type HAD, SIAD, EPHAD.. 
Le dû structure regroupe les montants en attente facturés dans le cadre du tiers refacturant.

Suivre les dus structures

Suivre les factures émises à destination d'établissements HAD, SIAD, EPHAD

1. Depuis la Page d'accueil, regarder l’indicateur Dus structures d'accueil.
   • le montant correspond au montant total en attente de règlement
   • le nombre correspond au nombre de structures ayant des factures en attente
2. Cliquer sur l'indicateur Dus structures pour voir la répartition par structure.
3. Déplier la flèche devant le nom de l'établissement pour voir toutes les factures dues par structure.

Encaisser une structure

Encaisser depuis l'indicateur Dûs Structures

1. Cliquer sur l'indicateur Dus structures d'accueil.
2. Dans la partie CHOISIR MES FACTURES
   • Déplier la flèche > devant le nom de l'établissement
   • Cocher les factures concernées.
3. Dans la partie ENCAISSER MES FACTURES
   • Vérifier l'option ⚠ Séparer les paiements par praticien, voir ci-dessous
   • Cocher le moyen de paiement Chèque, Virement...
4. Cliquer sur Encaisser.

⚠ Séparer les paiements par praticien apparait lorsqu'un paiement concerne plusieurs praticiens.
 

• activée : les honoraires sont repartis sur le compte de chaque praticien 
• désactivée : les honoraires ne sont pas séparés, tout va sur le compte de celui qui valide l'encaissement. C'est utile si le cabinet a un seul compte, cela évite d'encaisser autant de chèques ou de CB que de praticiens à régler.

Encaisser depuis le dossier patient

1. Depuis le dossier patient, cliquer sur la flèche  ➡ à droite de Factures et Paiements.
2. Depuis l'onglet Gestion des Dus, dans la section DUS STRUCTURES D'ACCUEIL:
   • Déplier la flèche devant l'établissement (structure)
   • Cocher la ou les facture(s)
3. Dans la partie Encaissement :
   • Vérifier l'option ⚠ Séparer les paiements par praticien, voir ci-dessous
   • Cocher le moyen de paiement Chèque, Virement...
4. Cliquer sur Encaisser.

⚠ Séparer les paiements par praticien apparait lorsqu'un paiement concerne plusieurs praticiens.
 

• activée : les honoraires sont repartis sur le compte de chaque praticien 
• désactivée : les honoraires ne sont pas séparés, tout va sur le compte de celui qui valide l'encaissement. C'est utile si le cabinet a un seul compte, cela évite d'encaisser autant de chèques ou de CB que de praticiens à régler.

Supprimer un règlement

• Contexte : erreur d'encaissement : mauvais montant, mauvais patient, mauvaise facture...
• Résultat : le montant redevient un dû structure.

Annuler une erreur d'encaissement

Pour supprimer un règlement, un paiement que vous avez encaissé : 

1. Rechercher le patient.
2. Depuis le dossier patient, cliquer sur la flèche ➡ Factures et paiements
3. Cliquer sur l'onglet Liste des paiements, en haut à droite
4. Rechercher et cocher le paiement en début de ligne
5. En fin de ligne, cliquer sur l'icône Poubelle 🗑
6. Se connecter à Maiia Compta pour contrebalancer manuellement l'écriture concernée.

#Maiia Gestion Kiné