Retour : gérer les rejets en vidéo ▶

MGEN a changé de mode de gestion le 01/07/2025. 🚨 Actions à réaliser 🚨

MGEN change sa gestion du TP Complémentaire pour ses adhérents retraités MGEN et leurs ayant-droits qui évoluent d'une gestion unique vers une gestion séparée chez VM Viamedis.

• Demandez l'attestation mutuelle aux patients MGEN concernés (retraités et ayant-droits)
• Mettez à jour la mutuelle sur la fiche patient,
• Limitez vos rejets :
  • conventionnez-vous avec InterAMC, voir ici
  • déjà conventionné : télécharger les dernières conventions interAMC, dispo sur cet article https://maiia.zendesk.com/hc/fr/articles/4402870410386-La-mutuelle-sur-Gestion-Kin%C3%A9
• Le rejet TRAITEMENT EN COURS - CHANGEMENT DE FU SUR LA PERIODE DES SOINS (INTERLIGNE)  signifie que la mutuelle patient n'est pas à jour.

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Identifier les rejets 

A l'issue de cette vidéo, je sais accéder aux rejets, assurer un suivi centralisé et identifier le type de rejet.

Une fois le type de rejet identifié, je le traite grâce aux vidéos suivantes. 

Traiter un rejet "Total"

Traiter un rejet "Partiel AMO"

Traiter un rejet "Partiel AMC"

1ère possibilité : refacturer la mutuelle

2ème possibilité : facturer le patient (qui se fera rembourser par la mutuelle)

FAQ

j'ai reçu un rejet par mail (ou par courrier). Comment le traiter  ? 

il faut intégrer manuellement le rejet dans Gestion Kiné, comme indiqué ci dessous :

1. Depuis la Vue 360 du cabinet, cliquer sur l'indicateur Factures rejetées.
2. Rechercher la facture concernée en utilisant les filtres période ou n° de facture.
3. En dessous dans la colonne Statut, cliquer sur l'entonnoir à droite et décocher Rejeté, puis cliquer en dehors pour valider la sélection.
4. Cliquer sur la facture concernée.
5. Cocher la case Rejeté présente dans l'encart Etat du forçage.
6. Poursuivre le traitement en fonction du type de rejet.

Pourquoi je ne retrouve pas mon rejet parmi les factures rejetées ? 

Le filtre sur rejeté n'affiche que les factures dont le statut est rejeté.
Une facture passe au statut rejeté, lorsqu'il y a plus aucun lot en cours ET au moins un lot rejeté
Ex : Lot AMO rejeté et Lot AMC en cours, alors la facture reste au statut en cours.

Cas	retour AMO	retour AMC	Facture Etat
1. Facture avec lot AMO + lot AMC	Rejet AMO	Paiement AMC	Rejeté
2. Facture avec lot AMO + lot AMC	Rejet AMO	En cours	En cours
3. Facture avec lot AMO seul	Rejet AMO	Aucun	Rejeté

1. Depuis l'indicateur Factures rejetées, décocher le filtre sur le statut rejeté
2. Rechercher la facture avec son n° ou le nom du patient
3. Poursuivre le traitement en fonction du type de rejet.

Où trouver les coordonnées de la CPAM

Vous pouvez trouver les coordonnées téléphoniques et postales d'un organisme (caisse, CPAM , MSA) sur ce site : 👉 https://www.sesam-vitale.fr/adresses-des-centres-payeurs#/

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