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Remplaçant, collaborateur

L’indicateur Contrats & Rétrocessions vous permet de :    

  • gérer les contrats remplaçants et collaborateurs 👨‍👨‍👧‍👦👩‍👦
  • automatiser les rétrocessions💰 configurées par contrat avec :
    • 🎁 un rattrapage de séances d’une période sur l’autre, voir Comprendre les deltas.
    • 🧐 un historique des rétrocessions validées par contrat
    •  un export simplifié ou détaillé des rétrocessions
  • Vérifier vos données avec les rétrocessions libres sur la période de votre choix : article dédié ,ici.

 ▶ Vidéo de présentation , ici 

Ajouter un Contrat

Créer un contrat remplaçant

1/3 - CREER le contrat remplaçant sur Gestion Kiné

Le remplaçant se crée depuis l'indicateur Contrat & Rétrocession.

  1. Avoir le n° RPPS du remplaçant
  2. Depuis la Page d'accueil, aller sur l'indicateur Contrat & Rétrocession
  3. A droite cliquer sur Remplaçant + bouton.png
  4. Saisir les INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :
    🚨 Les Informations administratives ne sont plus modifiables par la suite.
    • N° RPPS du remplaçant sur 11 chiffres.
    • Email du remplaçant.
    • Nom et Prénom 
  5. Saisir la DUREE DU CONTRAT : date début et de fin
  6. Saisir la CONFIGURATION DU CALCUL :
    1. Rétrocéder sur actes pour déterminer la date à prendre en compte :
      • La date de la séance si rétro sur actes Effectués
      • La date de la facture si rétro sur actes Facturés
      • La date du paiement de la 1ère part si rétro sur actes Partiellement réglés
      • La date du paiement de l'ensemble de la facture si rétro sur actes Réglés
    2. Fréquence : c'est la période. Valider une rétrocession n'est possible que si la période est écoulée.
    3. Limites : facultatif, c'est le plafond. Montant minimum et/ou maximum rétrocédé
    4. Taux :
      • Global : Taux en % du montant des actes à rétrocéder. Par défaut 75%.
      • Exception : personnaliser le taux % par typologie d'actes.
        Ex : 100% Déplacement pour reverser l'intégralité des déplacements au remplaçant
      • Ajouter une exception + : si besoin de personnaliser davantage.
        Ex : 80% Actes personnalisés pour gérer différemment les actes HN (Hors Nomenclature)

        L'exception Actes en structures est disponible uniquement pour Rétrocéder sur Actes Facturés , Actes partiellement réglées ou Actes Réglés.
        En effet, avant la facturation, il est impossible de savoir si l'acte est lié la structure ; c'est lors de la facturation que l'acte et la structure sont liés.

2/3 - ACTIVER le contrat remplaçant sur Gestion Kiné

Le remplaçant doit :
 

  1. avoir un contrat Remplaçant créé et sa CPS remplaçant
  2. Se connecter à sa boite mail et récupérer ses identifiants de connexion
  3. Se connecter à Gestion Kiné.
  4. Insérer sa CPS remplaçant, cliquer sur Lire la CPS pour activer le contrat.

Tant que la CPS remplaçant n'est pas lue, le remplaçant ne peut pas accéder à Gestion Kiné. Son contrat est en attente de validation dans la section A VENIR.

3/3 - PARAMETRER le remplaçant sur Agenda

Créer le remplaçant sur Agenda
  1. Depuis Maiia Agenda, cliquer en haut à droite sur l’icône Mosaïque agd_mosaique.png.
  2. Dans le menu déroulant, cliquer sur Administration
  3. Cliquer en bas à droite sur le Plus ➕
  4. A droite de l'onglet Secrétaire, cliquer sur Remplaçant,
  5. Saisir les infos obligatoires, dont le n° RPPS et le praticien remplacé.
  6. Cliquer sur Ajouter le remplaçant.
  7. Se connecter à la messagerie liée à l'email du remplaçant.
  8. Ouvrir le mail envoyé par MAIIA pour récupérer le mot de passe.
Attribuer des plages horaires au remplaçant sur Agenda
  1. Se connecter en tant que titulaire.
  2. Depuis l'accueil, cliquer en haut à droite sur Configurer mes semaines.
  3. Vérifier la présence :
    • de Semaine type, ici nommée "semaine classique
  • et de Plages horaires
    Plage_horaire.png
  1. ⚠ Semaine type avec Plages horaires obligatoire : consulter cet article, ici pour les créer. 

  1. Remplacement : PLUS de 2 semaines

    Terminer la semaine type existante :
    1. Cliquer sur le crayon 🖊  de la semaine type existante , ici nommée "semaine classique".
    2. Sélectionner la date de fin = fin de semaine précédant la semaine de début du remplaçant.
    Ajouter une semaine type remplacement :
    1. Cliquer sur le en bas à droite pour Ajouter une semaine type,
    2. La nommer par ex. "semaine rempla"
    3. saisir les dates :
      • début = début de semaine travaillée par le remplaçant 
      • fin =  fin de semaine où termine le remplaçant.
    Affecter le remplaçant sur la semaine type remplacement
    1. A gauche, sur le calendrier cliquer sur la 1ère semaine de travail,
    2. Cliquer sur les 3 points verticaux ⁝  de la 1ère journée ou de la 1ère plage horaire, puis sur attribuer au remplaçant
    3. Choisir le remplaçant dans le menu déroulant.
    4. Choisir la périodicité : Toutes les semaines * ( durée de la Semaine type rempla)
    5.  Valider et répéter l’opération pour attribuer les journées ou plages suivantes.
    Ajouter une semaine type post remplacement
    1. Cliquer sur Plus ➕ en bas à droite pour Ajouter une semaine type,
    2. La nommer par ex. "semaine classique post rempla" sur le modèle de la "semaine classique".

    🚨 Avertissement : Ne pas rester sur la Semaine Type existante, ici "semaine classique". Il faut terminer la semaine type existante et ajouter des semaines type.
    Si vous restez sur la Semaine type existante et que vous attribuez au remplaçant des journées ou plages avec une récurrence= toutes les semaines, alors la modification de la semaine type existante "semaine classique" sera rétroactive = le remplaçant va apparaitre sur les journées/ plages non pas depuis la journée/plage de début du remplacement, mais depuis la date de début de la "semaine classique".

  2. Remplacement : 2 semaines ou MOINS

    1. Se positionner sur le 1er jour travaillé du remplaçant.
    2. Cliquer sur les 3 points verticaux ⁝ de la journée ou plage horaire pour l'attribuer au remplaçant.
    3. Choisir le remplaçant dans le menu déroulant.
    4. Choisir la périodicité : ponctuelle (sans récurrence)
    5.  Valider et répéter l’opération pour attribuer les journées ou plages suivantes.
Configurer un ancien remplaçant

Un remplaçant initialement créé dans Options ⚙️ est repris dans Contrat & Rétrocession .
Il est repris en l'état, c'est à dire sans configuration de rétrocession.

Pas de rétrocession à calculer pour ce contrat
  • ne rien faire.
    Le contrat passera dans la section Terminé une fois la date de fin atteinte.
Configurer un calcul de rétrocession pour ce contrat
  • Les informations administratives reprises sont exactes:
    1. Etre sur l'indicateur Contrat & Rétrocession
    2. Aller sur le contrat au nom du remplaçant,
    3. Cliquer sur les 3 points verticaux ⁝ puis sur Renouveler le contrat,
    4. Poursuivre la création en cliquant au dessus sur Créer un contrat remplaçant
  • Les informations administratives reprises ont changé :
    1. Etre sur l'indicateur Contrat & Rétrocession
    2. A droite cliquer sur Remplaçant + bouton.png
    3. Reprendre la création en cliquant au dessus sur Créer un contrat remplaçant
Créer un contrat collaborateur

1/2 - SAISIR le contrat

Prérequis : le collaborateur doit exister comme utilisateur du centre dans Gestion Kiné.
C'est à un titulaire de créer le contrat de collaborateur.
 

  1. Depuis la Page d'accueil, aller sur l'indicateur Contrat & Rétrocession
  2. A droite cliquer sur Collaborateur +bouton_collab.png
  3. Saisir les INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :
    • Sélectionner le collaborateur
      RPPS et Email se complètent automatiquement.
    • Rétrocéder vers : cocher
      • soit Titulaire  pour repartir le versement de la rétro entre chaque titulaire.
      • soit Cabinet : pour verser la rétro sur le compte du cabinet.
  4. Saisir la DUREE DU CONTRAT :
    • Date de début 
    • Date de fin : facultative et saisissable ultérieurement.
  5. Saisir la CONFIGURATION DU CALCUL :
    1. Rétrocéder sur actes : pour déterminer la date à prendre en compte :
      • La date de la séance si rétro sur actes Effectués
      • La date de la facture si rétro sur actes Facturés
      • La date du paiement de la 1ère part si rétro sur actes Partiellement réglés
      • La date du paiement de l'ensemble de la facture si rétro sur actes Réglés
    2. Fréquence : c'est la période. La validation d'une rétrocession n'est possible que si la période est écoulée.
    3. Limites : champ facultatif. C'est le plafond, Montant minimum et/ou maximum rétrocédé
    4. Saisir les Taux :
      • Global : Taux en % du montant des actes à rétrocéder. Par défaut 35%.
      • Exception : personnaliser le taux % par typologie d'actes.
        Ex : 0% Déplacement revient à ne rétrocéder aucun déplacement au titulaire.
      • Ajouter une exception + : si besoin de personnaliser davantage.
        Ex : 15% Actes personnalisés pour gérer différemment les actes HN (Hors Nomenclature)

        L''exception Actes en structures est disponible uniquement pour Rétrocéder sur Actes Facturés , Actes partiellement réglées ou Actes Réglés.
        En effet, avant la facturation, il est impossible de savoir si l'acte est lié la structure ; c'est lors de la facturation que l'acte et la structure sont liés.

2/2 - ACTIVER le contrat

Une fois que le contrat saisi par le titulaire, le collaborateur doit :
 

  1. se reconnecter à Gestion Kiné,
    une fenêtre lui permet de consulter et de valider les modalités du contrat.
  2. Lire et valider son contrat

Tant que le collaborateur ne valide pas son contrat, son contrat reste en attente de validation dans la section A VENIR.

Gérer les contrats

Modifier, supprimer un contrat

Modifier un contrat

Seul un contrat sans rétrocession validée peut être modifié.

  1. A droite du contrat, cliquer sur les 3 points verticaux ⁝ puis sur Détails du contrat,
  2. Le récap du contrat s'ouvre, en bas cliquer sur Modifier 🖊
    • soit aucune période validée :
      • modifier et Valider
    • soit période de rétro validée :  
      1. Voir comment Terminer le contrat en dessous
      2. Puis le renouveler ou en créer un nouveau.

Supprimer un contrat

Seul un contrat sans rétrocession validée peut être supprimé.

  1. A droite du contrat, cliquer sur les 3 points verticaux ⁝ puis sur Détails du contrat,
  2. Le récap du contrat s'ouvre :
    • soit aucune période validée :
      • en bas cliquer sur Supprimer 🗑 Poubelle rouge
    • soit période validée avec 🗑 Poubelle désactivée 
      1. Voir comment Terminer le contrat en dessous
      2. Puis le renouveler ou en créer un nouveau.
Terminer, renouveler un contrat

Terminer

  1. A droite du contrat, cliquer sur les 3 points verticaux ⁝  puis sur Détails du contrat,
  2. Le récap du contrat s'ouvre, en bas cliquer sur Modifier 🖊 
  3. Saisir la Date de fin à aujourd'hui.
    Le lendemain, le bouton Valider s'affiche pour celui qui verse la rétrocession
  4. Valider toutes les périodes pour que le contrat passe dans la section TERMINE. 

Renouveler

  • Contrat EN COURS et A VENIR :
    • Cliquer sur les 3 points verticaux ⁝ et sélectionner + Renouveler
  • Contrat TERMINE :
    • En bas du contrat, cliquer sur le bouton Renouveler contrat

Rétrocessions

Valider une période à rétrocéder
  • C'est celui qui verse la rétrocession (celui qui paie), qui valide : 
    • Le praticien remplacé valide les rétrocessions pour son remplaçant.
    • Le collaborateur valide les rétrocessions pour titulaire / cabinet
  • Le bouton Valider s'affiche automatiquement si :
    • la période est écoulée
    • ET le praticien connecté est celui verse la rétrocession
    • ET le contrat a une configuration de calcul associée
    • ET le contrat est dans la section EN COURS
  • La validation d'un période écoulée bascule le contrat :
    • soit sur la période suivante
    • soit dans la section TERMINE si c'est la dernière période.
  1. Sur le contrat concerné, cliquer sur le bouton Valider.
    La fenêtre Récapitulatif de la période à valider s'affiche.
  2. En bas à droite, cliquer sur Confirmer.
    La fenêtre de validation s'ouvre.
  3. Cliquer sur Télécharger pour choisir le fichier justificatif à exporter.
    Détails plus bas 👇 sur Télécharger, exporter fichier mceclip0.png
Un fichier/ justificatif peut être téléchargé ultérieurement.
Toutes les périodes validées sont disponibles au téléchargement.
Consulter les rétrocessions

Consulter la période en cours, à la date du jour :

  1. Aller sur l'indicateur Contrats & Rétrocessions
  2. En bas à droite du contrat, Cliquer sur Voir détails.
  3. Cliquer sur Télécharger pour choisir le fichier justificatif à exporter.
    Détails plus bas 👇 sur Télécharger, exporter fichier mceclip0.png

Consulter l'historique, une période validée :

  1. Aller sur l'indicateur Contrats & Rétrocessions
  2. Cliquer sur les 3 points verticaux ⁝ du contrat, puis sur Historique des rétrocessions
    La liste des rétrocessions validées s'affiche par période 
  3. Cocher une ou plusieurs période pour la ou les télécharger.
    Détails plus bas 👇 sur Télécharger, exporter fichier mceclip0.png
Télécharger,  exporter un fichier mceclip0.png

PDF simplifié contient :

  • les totaux : des actes en fonction des taux configurés, des montants à rétrocéder

PDF détaillé contient :

  • les détails :
    • sur actes effectués : Date séance, Patient, Traitement, Cotation, Montant
    • sur actes facturés : Date facture, N° facture, Patient, Traitement, Cotation, Montant
    • sur actes partiellement réglés : N° facture, Patient, Traitement, Cotation, Montant de la part réglée
    • sur actes réglés : Date de règlement, N° facture, Patient, Traitement, Cotation, Montant
  • les totaux : des actes en fonction des taux configurés, des montants à rétrocéder

Export CSV contient :

  • les détails : Date séance, Patient, Traitement, Cotation, N° facture, Montant Acte et Montant Déplacement
  • les totaux : des actes en fonction des taux configurés, des montants à rétrocéder
😉 Le ficher au format.csv s'ouvre avec un tableur de type Excel 
Comprendre le calcul des rétrocessions et les deltas

Les deltas : ce sont des actes non pris en compte sur une période, qui sont rattrapés sur une période suivante.

Rétrocéder sur Actes effectués

La rétrocession prend en compte la date de marquage/pointage

  • Ex : Période de janvier validée. Un acte est marqué le 01/02 sur la journée du 15/01. Cet acte apparait en delta sur la période de février.
  • Ex : Période de janvier validée. Un acte est marqué le 01/03 sur la journée du 15/01. Cet acte apparait en delta sur la période de mars.

Rétrocéder sur Actes facturés

La rétrocession prend en compte la date de facturation

  • Ex : Période de janvier validée. un acte est facturé le 01/02 dans le passé en date du 15/01. Cet acte apparait en delta sur la période de février.
  • Ex : Période de janvier validée. un acte est facturé le 01/03 dans le passé en date du 15/01. Cet acte apparait en delta sur la période de mars.
  • Ex : Contrat collaborateur créé avec une date de début au 01/02 (sans date de fin). Les actes effectués en janvier et facturés en février apparaissent en delta sur la période de février.
    Uniquement pour contrat collaborateur. Pas de delta avant la date de début de contrat pour contrat remplaçant

Rétrocéder sur Actes Partiellement Réglés

La rétrocession prend en compte la date de paiement/règlement de chaque part facturée.

  • Ex : La caisse paie le 01/01, la mutuelle paie le 01/02.
    • Période de janvier : le montant de l'acte est partiellement pris dans la rétrocession de janvier, le montant rétrocédé se calcule uniquement sur la part caisse et n'apparait pas en delta.
    • Période de février : le montant de l'acte est partiellement pris dans la rétrocession de février, le montant rétrocédé se calcule uniquement sur la part mutuelle et n'apparait pas en delta.
  • Ex : La caisse paie le 01/01, le patient paie le 01/03.
    • Période de janvier : le montant de l'acte est partiellement pris dans la rétrocession de janvier, le montant rétrocédé se calcule uniquement sur la part caisse et n'apparait pas en delta.
    • Période de février : cet acte n'est pas pris dans la rétrocession de février
    • Période de mars : le montant de l'acte est partiellement pris dans la rétrocession de janvier, le montant rétrocédé se calcule uniquement sur la part patient et n'apparait pas en delta.
  • Ex : La caisse paie le 01/01, le 01/03 je saisis une date de règlement patient au 12/02 .
    • Période de janvier : le montant de l'acte est partiellement pris dans la rétrocession de janvier, le montant rétrocédé se calcule uniquement sur la part caisse et n'apparait pas en delta.
    • Période de février : cet acte n'est pas pris dans la rétrocession de février
    • Période de mars : le montant de l'acte est partiellement pris dans la rétrocession de mars, le montant rétrocédé se calcule uniquement sur la part patient et apparait en delta.

Rétrocéder sur Actes Réglés

La rétrocession prend en compte la date de paiement/règlement de la facture.

  • Ex : La caisse paie le 01/01, la mutuelle le 01/02.
    • Période de janvier : cet acte n'est pas pris dans la rétrocession de janvier.
    • Période de février : Cet acte est pris en compte dans la rétrocession de février et n apparait pas en delta.
  • Ex : La caisse paie le 01/01, le 01/03 je saisis une date de règlement patient au 01/03.
    • Période de janvier : cet acte n'est pas pris dans la rétrocession de janvier.
    • Période de février : cet acte n'est pas pris dans la rétrocession de février
    • Période de mars : le montant de l'acte est totalement pris dans la rétrocession et n'apparait pas en delta.
  • Ex : La caisse paie le 01/01, le 01/03 je saisis une date de règlement patient au 12/02 .
    • Période de janvier : cet acte n'est pas pris dans la rétrocession de janvier
    • Période de février : cet acte n'est pas pris dans la rétrocession de février
    • Période de mars : le montant de l'acte est totalement pris dans la rétrocession de mars et apparait en delta.

FAQ

Pourquoi l'acte ne ressort pas dans la rétrocession ?

La rétrocession prend les actes qui respectent  les conditions suivantes  :

Le praticien propriétaire de la séance.

  • Ex : le titulaire est propriétaire de la séance, donc le remplaçant ne perçoit pas de rétrocession sur les actes de cette séance.
    Ces actes sont exclus de la rétrocession.
  • A vérifier et corriger le propriétaire dans l'onglet TRT_séance icone.png SEANCES du traitement.

Le statut de la séance.

  • Ex : le contrat rétrocède sur les Actes effectués, la séance est non marquée, donc les actes de cette séance sont exclus de la rétrocession.
  • Ex : le contrat rétrocède sur les Actes facturés, la séance est marquée (pas facturée), donc les actes de cette séance sont exclus de la rétrocession

La date de l'évènement.

  • Elle doit être incluse dans la période de rétrocession :
    • La date de la séance si contrat rétro sur Actes effectués
    • La date de la facture si contrat rétro sur Actes facturés
    • La date à laquelle une part est réglée si rétro sur actes Partiellement réglés
    • La date à laquelle la facture est entièrement réglée si rétro sur actes Réglés
Pourquoi je ne vois pas le bouton valider sur le contrat ?
  • Une période non écoulée : le bouton Valider ne s'affiche pas
  • Une ou plusieurs période écoulée non validée : le bouton Valider s'affiche.
Actes en structures est grisé quand je configure les exceptions du contrat

L'exception Actes en structures est grisé parce que vous avez choisi Rétrocéder sur Actes Effectués.

Pour choisir Actes en structures, vous devez sélectionner Rétrocéder sur Actes facturés ou sur Actes (partiellement) réglés.
C'est au moment de la facturation des actes que la structure est sélectionnée. 

Je me suis trompé en créant le contrat. Help !

Vous avez créé un contrat à tort ou vous avez saisi des informations erronées

  • Soit aucune période validée :
    • Cliquez les 3 points verticaux ⁝ du contrat, puis sur Détails du contrat,
    • Cliquez sur Supprimer 🗑 Poubelle rouge.
      🗑 Poubelle désactivée : période validée, 👇 juste en dessous.
  • Soit période déjà validée :
    • Cliquez les 3 points verticaux ⁝ du contrat, puis sur Détails du contrat,
    • Cliquez sur Modifier 🖊
    • Positionnez la Date de fin du contrat à aujourd'hui
    • Le Jour J : créez un nouveau contrat avec le bouton Remplaçant +ou Collaborateur +
    • Le lendemain : validez la dernière période. Le contrat passera dans TERMINE.
Titulaire, secrétaire et autre : quelle différence ? 

Par défaut, chaque membre (titulaire / collaborateur) du centre est « titulaire ».
Les rôles titulaire / collaborateur n'étaient pas identifiables.

Titulaire

  • Est titulaire :
    • un membre qui a créé un contrat pour un collaborateur.
    • un collaborateur dont le contrat de collaboration est terminé.
  • Un titulaire peut créer collaborateur et remplaçant. Bouton Remplaçant+ et Collaborateur+
  • Un titulaire voit tous les contrats collaborateur du cabinet.
  • Un titulaire valide les périodes à rétrocéder à son remplaçant.
  • Un titulaire voit les périodes que le collaborateur doit rétrocéder mais ne peut pas les valider.

Collaborateur (assistant)

  • Est collaborateur : un membre qui est rattaché à un contrat collaborateur créé par un titulaire.
  • Un collaborateur peut créer un remplaçant. Bouton Remplaçant +
  • Un collaborateur valide les périodes à rétrocéder au titulaire / cabinet.
  • Un collaborateur valide les périodes à rétrocéder à son remplaçant.
  • Un collaborateur repasse titulaire lorsqu'il n'a plus de contrat en cours : terminé, non renouvelé.

Remplaçant

  • Est remplaçant : une personne extérieure dès que son contrat remplaçant est créé.
  • Un remplaçant doit lire sa CPS pour activer son contrat.
  • Un remplaçant ne peut activer sont contrat qu'à la date de début de son contrat 
  • Un remplaçant n'a pas de droit de création. 
  • Un remplaçant voit les périodes que le praticien remplacé doit lui rétrocéder
  • Un remplaçant voit l'historique des rétrocessions qu'il a perçues

Secrétaire

  • Une secrétaire a les mêmes droits que le praticien sélectionné dans la Vue 360 Cabinet

💡 En cas d'absence d'un praticien, la secrétaire peut valider les périodes à rétrocéder.

🚩 En cas de praticien multi-centre : une secrétaire est mono-centre, la secrétaire ne voit que les rétrocessions du centre auquel elle est rattachée.

 

Comment je gère les contrats à venir ?
  • soit contrat créé depuis Contrats et Rétrocessions.
    Vous pouvez :
    • modifier et/ou compléter la configuration du calcul
    • modifier la date de début de contrat si besoin.
    • relancer le praticien qui doit accepter le contrat en attente de validation.
      Un contrat passe dans la section EN COURS si la date début est atteinte et s'il n'est plus en attente de validation
       
  • soit contrat créé depuis les Options⚙️ .

    Pas de configuration possible sur un contrat repris.
    • Voir ce chapitre et cliquer sur Créer un contrat , puis Reprise Remplaçant 

Que peut facturer et télétransmettre mon remplaçant avec sa CPS ?

Qui peut facturer les actes de qui et comment ?

Contrat Remplaçant Acte effectué par Facturation possible avec
CPS Remplaçant  CPS Titulaire 
Actif   Remplaçant   Oui   Oui en désynchro
  Titulaire   Oui en désynchro   Oui
Terminé   Remplaçant   Non*   Oui
  Titulaire

* possible de signer les factures sur l’app Mobile Maiia pro

Qui peut télétransmettre les factures de qui et avec quelle CPS ?

Contrat Remplaçant Acte effectué par Acte facturé par Télétransmission possible avec
CPS Remplaçant CPS Titulaire
Actif   Remplaçant   Remplaçant   Oui   Oui
  Titulaire en désynchro   Oui   Non
  Titulaire   Remplaçant en désynchro   Non   Oui
  Titulaire   Oui   Oui
Terminé   Remplaçant   Remplaçant   Non   Oui
  Titulaire en désynchro   Oui
  Titulaire   Remplaçant en désynchro   Oui
  Titulaire   Oui

Un même remplaçant peut-il remplacer plusieurs titulaires ?

Oui, à condition que chaque titulaire procède à la création du remplaçant.
Le remplaçant peut ensuite depuis sa session passer d'un contrat de remplacement à l'autre.
RemplaMultiPS.png

J'ai 2 situations de facturation. Mon remplaçant peut voir tous mes patients  ?

Par défaut, non. Pour ce faire, il faut lui créer 2 contrats de remplacement, un pour chaque situation.
Le remplaçant peut ensuite depuis sa session passer d'un contrat de remplacement à l'autre, donc d'une situation à l'autre pour voir les patients respectifs.
remplacant_situation.png

Je veux enlever les actes HN de la rétrocession, c'est possible ?
Oui, vous pouvez exclure les actes HN (Hors Nomenclature) de la rétrocession en ajoutant une exception sur les actes personnalisés sur le contrat.
  1. Aller sur le contrat :
  2. A droite du contrat, cliquer sur les 3 points verticaux ⁝ puis sur Détails du contrat,
  3. Le récap du contrat s'ouvre, en bas cliquer sur Modifier 🖊
  4. cliquer sur Ajouter une exception et sélectionner Actes personnalisés (= Hors Nomenclature) 
  5. saisir le taux : 
    • 100% le titulaire reverse l'intégralité du montant des actes HN au remplaçant
    • 0% le titulaire ne reverse RIEN sur les actes HN au remplaçant
    • 100% le collaborateur reverse l'intégralité du montant des actes HN au titulaire
    • 0% le collaborateur ne reverse RIEN sur les actes HN au titulaire.
  •  
Mon remplaçant peut-il utiliser mon TLA ?
Oui, le remplaçant peut charger et décharger ses factures sur votre TLA .
Il effectue les soins à domicile avec le TLA et sa CPS.
Consultez cet article pour enregistrer la CPS du remplaçant sur votre TLA.
Je n'arrive pas à baisser la page pour accéder à Rétrocession ?

L'indicateur Contrat & Rétrocession se trouve effectivement en bas de la page des indicateurs.

  1. Depuis la page d'accueil de Gestion Kiné, placez le curseur de votre souris sur un indicateur
  2. Utilisez la molette de votre souris pour scroller (descendre) vers le bas.
  3. En bas, cliquez sur l'indicateur Contrat & rétrocession.

vous n'avez de molette sur la souris, ou vous n'utilisez pas de souris ?
 

  1. Allez sur la page d'accueil de Gestion Kiné,
  2. Cliquez sur les touches Maj + Tab (tabulation) de votre clavier pour arriver sur l'indicateur Contrat & Rétrocession.

 

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